第三部分

國務院辦公廳2012年部門預算安排情況的說明

一、關于國務院辦公廳2012年公共預算收支情況的說明

國務院辦公廳2012年收支總預算37993.62萬元，比2011年增加1848.13萬元，主要是一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）支出增加。具體情況如下：

（一）收入預算總計37993.62萬元。

1.財政撥款收入31674.62萬元，占總收入的83.37%。

2.其他收入260萬元，占總收入的0.68%。

3.上年結轉6059萬元，占總收入的15.95%。

（二）支出預算總計37993.62萬元。

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）35224.48萬元，占總支出的92.71%。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）1700.14萬元，占總支出的4.48%。

（1）歸口管理的行政單位離退休（項）2012年預算支出數為1401.94萬元，占社會保障和就業(yè)支出的82.46%。

（2）離退休人員管理機構（項）2012年預算支出數為298.2萬元，占社會保障和就業(yè)支出的17.54%。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）1069萬元，占總支出的2.81%。

（1）住房公積金（項）2012年預算支出數為670萬元，占住房保障支出的62.68%。

（2）提租補貼（項）2012年預算支出數為115萬元，占住房保障支出的10.76%。

（3）購房補貼（項）2012年預算支出數為284萬元，占住房保障支出的26.56%。

二、關于國務院辦公廳2012年公共預算財政撥款支出情況的說明

2012年國務院辦公廳部門預算財政撥款支出數為31674.62萬元，比2011年執(zhí)行數增加7253.6萬元，增長29.7%。具體情況如下：

（一）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款），2012年財政撥款預算支出數為29088.48萬元，比2011年執(zhí)行數增加7215.31萬元,增長32.99%，主要是由于2011年動用以前年度財政撥款結轉和結余資金安排預算的力度大，2012年可用財政撥款結轉和結余資金大幅減少，財政撥款預算相應增加。同時，2012年新增國務院小禮堂維修改造等支出，財政撥款預算相應增加。

（二）文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款），2012年未安排財政撥款預算支出，比2011年執(zhí)行數減少77萬元，主要是一次性支出減少。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款），2012年財政撥款預算支出數為1672.14萬元，比2011年執(zhí)行數增加106.29萬元,增長6.79%。其中：

1.歸口管理的行政單位離退休（項）2012年財政撥款預算支出數為1373.94萬元，比2011年執(zhí)行數增加73.14萬元,增長5.62%，主要是離退休人員數增加，基本支出相應增加。

2.離退休人員管理機構（項）2012年財政撥款預算支出數為298.2萬元，比2011年執(zhí)行數增加33.15萬元,增長12.5%，主要是離退休人員管理機構編制內在職人員數增加，基本支出相應增加。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款），2012年財政撥款預算支出數為914萬元，比2011年執(zhí)行數增加9萬元,增長0.99%。其中：

1.住房公積金（項）2012年財政撥款預算支出數為670萬元，比2011年執(zhí)行數增加15萬元,增長2.29%。主要是執(zhí)行國家統(tǒng)一的規(guī)范津貼補貼政策，住房公積金的計算基數相應提高，財政撥款預算支出相應增加。

2.提租補貼（項）2012年財政撥款預算支出數為110萬元，比2011年執(zhí)行數增加10萬元,增長10%。主要是2012年可用上年結轉資金減少，財政撥款預算支出相應增加。

3.購房補貼（項）2012年財政撥款預算支出數為134萬元，比2011年執(zhí)行數減少16萬元,下降10.67%。主要是2012年符合國家房改政策規(guī)定應發(fā)放購房補貼的職工人數減少，財政撥款預算支出相應減少。

三、關于國務院辦公廳2012年公共預算政府性基金預算支出情況的說明

國務院辦公廳2012年無政府性基金支出預算。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入，指中央財政當年撥付的資金。

二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉，指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款），指用于保障國務院辦公廳機關和國務院研究室機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款），指用于國務院辦公廳機關和國務院研究室離退休人員的經費及離退休人員管理機構的支出。

（一）歸口管理的行政單位離退休，指國務院辦公廳機關和國務院研究室離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。

（二）離退休人員管理機構，指國務院辦公廳機關和國務院研究室離退休人員管理機構為機關離退休人員提供管理服務的支出。

六、住房保障支出（類）住房改革支出（款），指國務院辦公廳機關和國務院研究室按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公積金，指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）提租補貼，指1999年按照《關于在京中央和國家機關行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補貼的通知》（國管房改字[1999]267號）規(guī)定向職工發(fā)放的租金補貼，人均標準90元/月。

（三）購房補貼，指1998年住房貨幣化改革之后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標準的職工發(fā)放的住房補貼。

七、基本支出，指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

來源：中國政府網 編輯：鄧京荊